——2010年1月6日在轮台县第十五届人民代表大会第三次会议上

 

轮台县财政局局长   刘永平

 

各位代表：

        我受轮台县人民政府的委托，向大会作关于轮台县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

        一、2009年轮台县财政预算执行情况

        （一）财政收入预算完成情况

        2009年我县全口径财政收入完成104393万元，其中：上划中央收入48699万元；上划自治区收入3710万元；上划自治州收入26万元；县级财政收入完成51958万元，完成在轮台县十五届人大常委会第十四次会议上批准的县财政收入调整预算（以下简称预算）的106%，较上年下降21.6%。其中:国税部门完成税收收入11987万元（全税56172万元），完成预算的100%，比上年下降60%。地税部门完成税收收入28285万元（全税36171万元），完成预算的105.6%，比上年增长16.2%。非税收入完成4163万元, 完成预算的104.5%，比上年下降40%；基金预算收入完成7523万元, 完成预算的123%，比上年增长50.5%。

        （二）财政支出预算执行情况

        2009年县财政支出完成72532万元，完成在轮台县十五届人大常委会第十四次会议上批准的县财政支出调整预算（以下简称预算）的108%，较上年下降8%。其中：农林水事务支出10416万元，完成预算的104%，较上年下降7%；教育支出13353万元,完成预算的101%,较上年下降36.7%（剔除2008年补拨以前年度欠拨教育事业费的因素，教育支出实际较上年下降20.5%）;文化体育与传媒支出1233万元,完成预算的103%，较上年下降39%；科学技术支出708万元,完成预算的105%,较上年下降12%；医疗卫生支出6820万元，完成预算的113%，较上年增长71%；社会保障和就业支出9257万元，完成预算的104%，较上年增长46%；一般公共服务支出6544万元，完成预算105%，较上年下降14.5%;公共安全支出3726万元，完成预算的125%，较上年增长8%；城乡社区事务支出9693万元，完成预算的110.5%，较上年减少14%；其他支出2638万元，完成预算的98%；基金预算支出8144万元，完成预算的123.5%，较上年增长48%。

        （三）调整后的财政收支平衡情况

        2009年县级财政收入完成51958万元（一般预算收入44435万元，基金预算收入7523万元），各项补助30126万元，收入总计82084万元。县级财政支出完成72532万元（一般预算支出64388万元，基金预算支出8144万元），上解支出9382万元，支出总计81914万元。当年财政收支结余170万元，为中央预拨家电、汽车下乡专项结余。

        二、2009年财政主要工作

        （一）狠抓财政收入组织工作，确保财政收入的平稳复苏

        积极落实财政收入目标管理责任制。受国际金融危机及国家出台增值税转型、个人所得税起征点提高、暂免征收储蓄存款个人所得税等结构性财税调整政策，造成我县财政收入大幅度减收。面对不利因素，县财政始终把“保增长、保民生、保稳定”作为工作的主线，坚定信心，广开财源，重点抓好石油石化税收征管，严格税收减免政策，及时掌握了解税源情况，大力清缴欠税；加强土地租赁金及土地出让金等重点非税收入管理，确保非税收入的及时足额入库，财政收入下降比例大幅收窄，由1月份下降52.6％收窄到12月底下降21.6％，全年实现地方财政收入51958万元，保障了我县各项事业的发展。

        加大投入，积极培植财源。继续加大园区基础设施建设的资金投入，促进优势资源转化战略实施，支持做大做强石油石化产业，进一步提升园区承载能力。充分发挥鑫财国有资产经营公司融资平台作用，综合运用担保贷款、技改贴息等手段，扶持重点企业和高新技术企业发展。全年累计为天源、东辰、九洲沥青、华隆公司等中小企业提供贷款担保11250万元，有效缓解企业融资难问题。紧紧抓住国家当前扩大内需的大好机遇，加强项目资金争取工作，做好项目的组织申报及实施工作。2009年我县共争取到位各类财政专项资金1.87亿元，较上年增长69%，其中：争取2008年扩大内需项目5个，到位资金1247.4万元；争取2009年扩大内需项目16个，到位资金5111.1万元；争取地方政府债券项目5个，总投资4587.3万元，确保了我县重点项目的顺利实施。

        （二）优化财政支出结构，确保民生支出

        按照“保基本、保重点、保民生、压一般” 和“量入为出、量力而行”的财政支出安排要求，积极优化财政支出结构。一是大力压缩和控制一般性支出，将更多的资源向农业、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障等公共服务领域倾斜，在保证了机构正常运转和各项基本支出的基础上，大力压缩一般性支出，一般公共服务支出完成6544万元，比上年下降14.5%。二是加大“三农”投入力度，全面落实各项支农惠农政策。2009年财政投入支农资金11067万元，加强农业基础设施建设，重点支持抗旱打井、节水灌溉、农村公路、小蠹虫防治、农机具购置补贴、青贮窖建设、畜禽疫病防治等项目，有效地改善了农业生产条件。积极争取国家农业综合开发项目，争取中低产田改造项目1万亩，阳霞中型灌区节水配套改造项目1个、申请扶持产业化贴息项目2个、良种繁育等项目2个，争取上级农业综合开发资金2554万元。进一步规范各项惠农政策补贴资金的落实，确保了国家惠农政策及时落实到位。完善粮食直补、农资综合补贴等涉农补贴的发放工作,“一卡通”发放覆盖率达到100%，累计发放涉农补贴资金2116.7万元。三是加大对社会治安综合治理和平安建设的财政投入力度，把维护和保持社会大局稳定作为最重要最紧迫的任务，为我县顺利通过创建自治区“平安县”检查验收提供了财力保障。

        改善民生促和谐效果明显。一是加大教育投入。虽然我县财政减收，但是我们依然加大教育的投入力度，全年教育总投入达13353万元，其中预算内教育拨款11738万元，较上年下降20.2%，高于财政一般预算收入增长比例，确保了财政对教育的“三个增长”。二是加大社会保障投入。确保了在乡老复员军人、老党员等优抚对象和城乡低保户及时足额发放生活补助、企业退休人员按时足额领取养老金；拨付就业再就业专项资金879万元，加大就业技能培训和就业补助力度，推动城乡统筹就业。三是抓住国家、自治区大力改善城乡低收入居民住房条件的有利时机，多方筹措资金，努力改善城乡居民住房条件，切实解决好城乡居民特别是困难群众的住房问题。新建教园小区、法检小区经济适用房、廉租房 1296 套，新建抗震安居住房1235套。继续实行城镇低保户住房补贴政策，继续做好农村残疾人危房改造项目。四是争取项目、统筹规划，投入资金1.56亿元，全力保障县人民政府年初提出的为民办好二十件实事的落实，让改革发展的成果惠及全县各族人民。

        （三）深化财政改革，健全和完善公共财政体系

        一是进一步完善了部门预算定员定额标准体系，建立健全部门预算管理制度，基本实现制度化管理，使预算管理更加透明、科学、规范。二是进一步深化国库集中支付制度改革，推进财政银行账户统管。建立完成了国库集中支付系统，实现了财政的横向联网，工作效率显著提升。三是全面实施“乡财县管乡用”的财政管理新机制。乡镇各项收支全过程置于县级财政的监督之下，财政资金的使用效益得到了明显提高。四是进一步加强财政监督，对全县开展“小金库”专项治理检查工作，杜绝违法违纪行为。强化对中央新增扩大内需资金的全程监管，确保项目资金使用过程的公开透明，提高财政资金的使用效益。五是强化政府采购管理。政府采购范围进一步扩大，规范化程序进一步提高。全县完成采购400余批次，政府采购金额为2214.2万元，节约采购资金364.5万元，平均节约率为14.1%。

        三、2010年县财政预算（草案）的安排情况

        （一）2010年县财政工作和财政预算安排的指导思想和原则

        2010年财政安排收支预算的指导思想：全面贯彻党中央、国务院、自治区、自治州一系列会议精神和各项决策部署，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，始终坚持一手抓改革发展，一手抓团结稳定，坚持以经济建设为中心不动摇，坚持维护社会大局稳定不动摇，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展不动摇，抓住国家深入实施西部大开发战略的宝贵机遇，紧紧围绕“三县四分天”发展战略布局，按照“一产上档次，二产上规模，三产大发展”的工作思路，着力促进经济结构调整，继续大力支持经济发展，完善财政收入增长激励机制，确保财政收入的稳步增长；调整和优化财政支出结构，支持重点项目支出和关系人民群众切身利益的民生支出；继续深化预算制度改革，强化预算管理和监督，夯实财政基础管理工作；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学化精细化管理，控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

2010年安排财政收支预算原则是：一是积极稳妥，收支平衡的原则。财政收入的安排与全县经济发展主要指标相适应， 2010年，地方财政收入增长18%，力争达到20%；二是按照 “一要吃饭、二要建设 ”的方针，“量入为出、量力而行”的原则，合理安排各项财政支出。以提高公共财政能力为着力点，进一步整合财政资源，不断调整和优化财政支出结构，积极推进经济发展方式转变，重点确保县委、县人民政府决定的重大项目支出和事关人民群众切身利益的民生支出；三是艰苦奋斗，厉行节约的原则，认真落实党政机关厉行节约的规定，从严控制一般性支出，压缩公务购车用车、会议经费、公务接待费等支出，切实降低行政运行成本。

        （二）2010年财政预算编制情况

        2010年财政收支预算安排如下：

       1、财政收入预算安排。2010年我县财政收入建议在2009年财政预计完成收入的基础上增长18%,预计完成61225万元。其中：增值税18500万元（全税74000亿元）；营业税13900万元；所得税2830万元（全税7075万元）；资源税1600万元（全税6400万元）；城市维护建设税5270万元；行政性收费收入345万元；罚没收入850万元；专项收入2650万元；其他各税收入6480万元；基金预算收入8800万元。

2、财政预算支出安排。2010年我县财政支出预算（包括一般预算支出和基金预算支出，下同）为62575万元，比2009年财政预计支出完成数（同口径）增长16%，其中：农林水事务支出7479万元；教育支出11117万元;文化体育与传媒支出779万元；科学技术支出760万元；医疗卫生支出4479万元；社会保障和就业支出8123万元；一般公共服务支出7070万元;公共安全支出2776万元；城乡社区事务支出9490万元；其他支出1702万元；基金预算支出8800万元。

        3、2010年县财政收支平衡情况

        2010年我县本级财政收入61225万元，各项补助9746万元，收入总计70971万元；财政支出62575万元，上解支出8396元，支出总计70971万元。收支相抵，当年财政收支预算平衡。

以上是我县财政预算草案的安排建议，如果在2010年财政收支执行过程中财政收入增减变动，我们将报请县人大常委会批准后执行。

        四、2010年财政工作的目标和措施

        2010年财政形势仍然不容乐观，当前国际金融危机对我县经济社会发展的影响仍在持续，财政工作面临许多新情况、新问题，财政收支矛盾仍然突出。为了确保实现2010年财税工作目标,我们将从以下几个方面做好2010年的财政工作。

        （一）围绕发展主题，强化收入征管，积极壮大财政实力，确保各项收入目标任务完成。始终抓紧组织收入不放松，认真落实促进增收的各项税费政策，确保完成财政收入增长目标。一是强化增收政策落实。认真研究落实财税政策调整对财政增收带来的影响，配套完善征管办法，加强企业财务监督，加大对税收的征管力度。继续开辟和增加新的税收增长点，规范税收秩序，努力做到应收尽收，提高组织财税收入的政策水平和业务操作技能。二是强化非税收入征管。通过制度建设，堵塞非税收入“跑、冒、滴、漏”，确保各项收入应收尽收。三是积极向上级争取资金。分析研究上级财政扶持政策倾向，上报科学合理的项目，力争上级给予立项扶持，增加地方可用财力，从而提高地方财政保障能力。

        （二）创新机制，全力促进经济发展方式转变。做大做强石油石化产业，坚定不移地发展特色林果业，大力发展矿业开发，加强工业园区的建设和管理，深化优势资源转换战略，推进新型工业化进程，加快县域经济发展。围绕石油石化、优势农产品、煤炭、旅游服务等产业集群建设，打牢财源基础，实现财政增收与经济增长的良性循环。创新投融资机制，大力支持园区二期工程、矿产开发业、华能热电联产项目、库—阿铁路二线及轮台客货站建设、库—库高速公路等重点基础设施项目建设，为我县经济和社会协调发展提供良好的硬件环境，推进中小企业融资平台建设，进一步促进企业提升实力和水平，为财政增收“造血”。

        （三）优化支出结构，全力支持农业农村加快发展。2010年是“统筹城乡发展年”，我们将继续认真落实各项支农惠农政策，支持农村饮水安全、农村抗震安居房等工程建设，推进农村户用太阳能、沼气建设，加强农村公路养护，通过农村“水、电、路、气、房”建设，进一步巩固和加强农业基础地位，积极推进新农村建设再上新台阶。继续完善农业投入保障制度，增加对农村基础设施建设的投入，加快农田水利基本建设，实施高标准节水、设施农业、抗震安居房建设的奖励补贴政策，认真贯彻落实粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴等各项惠农政策，确保各项资金按时足额兑付到农民手中。

        （四）构建和谐，提高公共服务能力。一是深化预算编制改革。按照“保必须、保运转、保民生”的要求，确保工资、津贴发放和机构运转的必须支出，区别轻重缓急，突出重点，优先安排城乡“低保”、医疗社保、廉租住房、社会稳定等民生重点支出。坚持勤俭节约，大力控制和压缩会议、车辆、招待和考察培训等一般性支出，坚决杜绝和纠正铺张浪费行为；二是积极支持教育事业发展。认真贯彻落实农村义务教育经费保障机制，落实好“两免一补”政策。大力发展“双语”和职业教育，进一步促进教育均衡发展。三是加强公共卫生和基本医疗服务体系建设。加快乡村卫生基础设施和医疗服务体系建设，计划为县医院购买超导核磁共振成像系统，切实改善全县人民的医疗条件。四是加强社会保障和再就业资金的管理。积极落实新型农村社会养老保险和城镇居民医疗保险、农村新型合作医疗相关政策。五是加大对社会治安综合治理和社会稳定工作支持力度。保障县级政法机关公用经费，确保重大公共突发事件和抗灾救灾资金安排，有效保证广大人民群众的生命和财产安全。

        （五）加强监管，进一步提高资金使用效益。一是强化预算执行。认真贯彻执行《预算法》，切实将预算执行的主体责任落实到部门，进一步加强预算约束，严格预算追加管理，提高预算执行效率。二是强化财政监督检查。认真贯彻落实《行政许可法》、《预算法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚条例》等法律法规，做到依法监督。加大社保、扶贫和重点建设项目等专项资金使用情况检查力度，强化政府采购监管，尤其是加大对设备招标采购的监督力度。三是强化勤俭节约。按照“两个务必”的要求，坚决反对铺张浪费，采取有效措施，实行统一规范管理，减少不必要开支，调整、盘活存量资金，集中财力确保重大项目和重点工作。

 

        各位代表，我县2010年的财政工作责任十分重大，任务十分繁重，我们将在县委、县人民政府正确领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，在社会各界的关心和支持下，全面贯彻落实科学发展观，抓住机遇，坚定信心，开拓创新，团结奋进，确保完成各项财政工作任务，不断提高财政管理水平和财政保障能力，促进全县经济较快发展和社会全面进步，为建设和谐轮台做出新的贡献！