主任、各位副主任、各位委员：

        我受轮台县人民政府委托，向县十五届人大常委会第十七次会议作关于2009年财政决算情况的报告，请予审议。

        2009年在县委、县人民政府的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，积极应对国际金融危机冲击，紧紧围绕自治州“三县四分天”发展战略，坚决贯彻落实中央、自治区和自治州关于“保增长、保民生、保稳定”的总体要求，全面落实积极财政政策，调整支出结构，促进扩大内需，着力保障民生，深化财政管理改革，提高财政资金效益，为消除各种不利因素影响，成功应对危机，推动我县的科学发展、社会和谐做出了积极贡献。

        一、2009年财政收入完成情况

        2009年我县全口径财政收入完成104393万元，其中上划中央级收入48699万元；上划省级收入3710万元；上划地级收入26万元；县级财政收入完成51958万元（包括一般预算收入和基金预算收入，下同），为县第十五届人大常委会第十四次会议批准的收入调整预算（以下简称：预算）48860万元的106.3%，比上年下降21.6%。一般预算收入44435万元，为预算的104%，比上年下降27.5%，其中：增值税11666万元，为预算的100.1%，较上年下降60.7%，；营业税12800万元，为预算的109.9%，较上年增长53.1%；资源税1284万元，为预算的99.9%，较上年下降18.1%；所得税2818万元，为预算的107.8%，较上年增长22.3%；城市维护建设税4318万元，为预算的102.2%，较上年下降54.3%；城镇土地使用税5154万元，为预算的100%，较上年增长1.8倍；其他税收2232万元，为预算的102.3%，较上年增长86.2%；非税收入完成4163万元，为预算的104.5%，较上年下降40.1%；基金预算收入完成7523万元, 为预算的122.9%，较上年增长50.5%。

        超预算收入的原因主要是国土资源厅铁路复线征地补偿费能否在年内足额到位，南疆石油分局代征的耕地占用税、库库高速路等工程营业税都具有较大的不确定性，调整预算时无法准确预计完成收入额。后经县委、县人民政府积极争取，南疆石油分局和国土资源局大力征收，12月29日我县实现入库收入3844万元，超额完成了县第十五届人大常委会第十四次会议批准的收入调整预算任务。

        二、财政支出完成情况

        2009年县财政支出完成72532万元（包括一般预算支出和基金预算支出，下同），为县第十五届人大常委会第十四次会议批准的支出调整预算（以下简称：预算）67389万元，为预算的107.6%，较上年同期下降7.9%。其中：一般公共服务6544万元，为预算的104.7%，较上年同期下降14.5%；公共安全3726万元，为预算的125.4%，较上年同期增长8.1%；教育支出13353万元，为预算的101%，较上年同期下降36.7%；科学技术支出708万元，为预算的104.7%，较上年同期下降11.6%；文化体育与传媒1233万元，为预算的102.6%，较上年同期下降39.1%；社会保障和就业支出9257万元，为预算的103.6%，较上年同期增长45.9%；医疗卫生支出6820万元，为预算的113%，较上年同期增长71.3%；环境保护1020万元，为预算的100.9%，较上年同期下降33.5%；城乡社区事务9693万元，为预算的110.5%，较上年同期下降14.2%；农林水事务10416万元，为预算的103.8%，较上年同期下降6.6%；其他支出1618万元，为预算的95.6％，较上年同期下降58.9％；基金预算支出8144万元，为预算的123.5%，较上年同期增长47.6%。

支出超预算的财力来源为12月29日财政收入超收及上级专项补助，支出主要安排为城市道路拆迁补偿费、廉租房建设、园区建设费及专项支出。

        三、财政收支平衡情况

        2009年我县本级财政收入51958万元（一般预算收入44435万元、基金预算收入7523万元），各项补助29153万元，地方政府债券转贷收入972万元，收入总计82083万元；上年结余-10176万元（一般预算结余-10287万元、基金预算结余111万元）；财政支出72532万元（一般预算支出64388万元、基金预算支出8144万元），上解支出9382万元，支出总计81914万元，年终滚存节余-10007万元（一般预算结余-10117万元、基金预算结余110万元），年终净结余-10223万元，其中：当年结余169万元（一般预算结余170万元中106万元为家电下乡及汽车下乡补助结转下年使用、基金预算结余-1万元）。