关于轮台县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）的报告
【基本信息】 索取号：JF000-4100-2008-00001 信息文号： 信息生成日期：2008年12月27日
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轮台县十五届人大
二次会议文件（22）
关于轮台县2008年财政预算执行情况和
2009年财政预算（草案）的报告
——2008年12月27日轮台县第十五届人民代表大会第二次会议上
轮台县财政局局长 刘永平
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会做《关于轮台县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年轮台县财政预算执行情况
（一）财政收入预算完成情况
2008年我县全口径财政收入预计完成163048万元，其中：上划中央收入92772万元；上划自治区收入4698万元；上划自治州收入19万元；县级财政收入完成65559万元，完成在轮台县十五届人大常委会第八次会议上批准的县财政收入调整预算（以下简称预算）的100.5%，较上年增长36.2%。其中:国税部门完成29876万元（全税119790万元），完成预算的98.6%，比上年增长9%；地税部门完成23808万元（全税31380万元），完成预算的102.5%，比上年增长52.7%；非税收入完成6936万元, 完成预算的101.7%，比上年增长61.5%；基金预算收入完成4939万元, 完成预算的101.6%，比上年增长4.63倍。
（二）财政支出预算执行情况
2008年县财政支出预计完成75545万元，完成在轮台县十五届人大常委会第八次会议上批准的县财政支出调整预算（以下简称预算）的105%，较上年增长34.3%。其中：农林水事务10675万元，完成预算的106%，较上年增长40%；教育支出20078万元,完成预算的100%,较上年增长1.27倍;文化体育与传媒1953万元,完成预算的102%，较上年增长52.7%；科学技术支出756万元,完成预算的101%,较上年增长26.6%；医疗卫生支出3810万元，完成预算的99.6%，较上年增长35.1%；社会保障和就业支出6285万元，完成预算的102%，较上年增长29%；一般公共服务7328万元，完成预算101.9%，较上年减少15%;公共安全3311万元，完成预算的99.4%，较上年增长10.4%；城乡社区事务10770万元，完成预算的98.8%，较上年减少26%；其他支出5197万元，完成预算的2.1倍；基金预算支出5382万元，完成预算的103%。
（三）调整后的财政收支平衡情况
2008年财政收入预计完成65559万元（一般预算收入60620万元，基金预算收入4939万元），各项补助20667万元，收入总计86226万元。财政支出预计完成75545万元（一般预算支出70163万元，基金预算支出5382万元），上解支出9291万元，支出总计84836万元。收支相抵当年财政收支结余1390万元，消化了财政历年“赤字”。
以上我县2008年财政预算执行结果，是根据2008年12月20日实际执行数进行预测的，到年底，各项财政收入及上级追加的专项资金支出还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。
二、2008年财政主要工作
（一）强化征管，狠抓财政收入，确保财政收入预算的完成。一是继续实行财政收入目标任务管理，及时将组织收入任务分解落实到各征收机关，并将组织收入完成情况同考核机关工作业绩结合起来，建立奖励机制。二是加大财政收支目标管理和预算执行分析力度，有针对地采取措施，挖掘增收潜力。加强财税库信息交流，优化征税环境，健全征收、管理、督促检查机制，确保税收的及时入库。三是开展税源调查，并做好重点税源和主要税种的调查与监控，同时也重视抓好零星小额税收的征管工作，确保了税收的稳定增长和足额入库。四是强化非税收入征管。进一步健全非税收入征管机制，规范收费项目，完善非税收入预算管理，建立健全征缴激励办法，落实收缴责任，确保依法足额征收。五是对全县纳税大户实行奖励，并对积极争取项目资金的单位及个人进行了表彰，通过落实财政增收奖励办法，形成了抓效益、促发展的良好氛围。
（二）加大财政投入力度，加快新型工业化进程。紧紧围绕全县中心工作，积极运用财政政策，发挥财政职能，大力培植财源，促进经济平稳较快发展。一是加大了园区基础设施建设，投入资金2950万元，完成拉依苏石油化工区铁路专用线、电力等编制规划，顺利实施红桥石油服务区道路、排污、亮化和绿化等基础设施建设，进一步增强了园区的服务功能和招商引资承载力，为我县工业园区顺利通过自治区有关部门评审，成为自治区级工业园区奠定了基础；二是积极争取上级部门技改、节能减排等补助资金，目前已到位资金1502万元。重点支持华隆、东辰、大德恒、祥瑞、鸿泰棉业等龙头企业发展；三是成立了轮台县鑫财国有资产运营公司，健全中小企业信用担保体系，创造银企合作平台，改善中小企业融资环境，为企业贷款提供担保，有力地支持了全县企业的发展。
（三）加大“三农”投入，加快新农村建设步伐。按照推进社会主义新农村建设的总体部署，把支持新农村建设摆在突出位置，不折不扣地落实各项支农惠农政策，进一步加大了对新农村建设的投入力度。加大对农业基础设施投入，确保农牧民增收，投入资金5190万元，重点用于农村高标准节水、防渗渠、抗旱打井等重点农田水利基础设施建设，动物疫病防治，杏树病虫害防治，农林业生产救灾，棉花、杏树、水利保险，农业综合开发等项目的实施；积极落实各项惠农补贴政策，拨付粮食综合直补资金、退耕还林补助、农资综合补助等资金1527.6万元，并在全县范围内推行农民补贴“一卡通”，确保补贴资金及时足额兑付到农民手中；大力支持农村公共服务体系建设，投入资金2087万元，确保了农村抗震安居、农村道路、村卫生室、农村改厕、农村沼气等农村公共项目建设；建立健全农村义务教育经费保障机制，支持农村文化、广播、计划生育等事业的发展；进一步推进新型农牧区合作医疗、农村低保工作,足额拨付农村“三老”人员生活补贴。
（四）高度关注民生，加快推进和谐轮台建设。高度关注民生，加大公共事业投入，积极筹措资金，重点向薄弱环节倾斜，向困难群众倾斜，有效促进了社会各项事业协调发展。一是加快社会保障体系建设，投入2943万元实施廉租房、经济适用房等事关群众切身利益的民心工程，解决了部分经济困难家庭和无房户的住房问题；加大城乡救助力度，将符合条件的城市和农村特困人群全部纳入低保范围，做到应保尽保，同时提高了低保补助标准；二是促进教育事业发展，投入20070万元，积极落实义务教育保障经费政策，购置仪器、设备、图书，确保了县中学高标准田径运动场、轮台镇中学扩建、学生公寓楼等项目顺利实施，改善了办学条件，巩固提高“两基”成果，通过了自治区人民政府第二轮“两基”巩固提高复查验收；三是支持公共卫生事业发展，投入资金3825万元，支持县、乡、村三级医疗机构建设，确保了村卫生室、维吾尔医医院综合楼、县医院病房改造项目的实施，配备了专用设备，改善了县乡医疗条件；在全面推进新型农村合作医疗工作的基础上，今年6月份又启动了城镇居民医疗保险。四是支持文体广播、计划生育事业的发展。保证了博物馆、体育馆等基础设施的建设资金，支持轮台县非物质文化遗产的申报工作。投入资金1000万元启动了数字电视工程建设。足额拨付了计划生育事业费，确保各项计划生育优惠政策的落实，为创建国家级计划生育优质服务先进县提供了资金保障。六是认真落实国家收入分配制度改革政策。继续提高企业离退休人员养老金发放标准。落实公务员工资制度改革政策，研究制定了全县规范公务员津贴补贴实施方案，积极稳妥的做好公务员津贴补贴发放工作，积极筹措资金提高了全县干部职工的住房公积金缴存比例和冬季取暖费标准，使全县各族干部群众充分享受我县经济快速发展带来的成果。
（五）加强财政支出管理，深化财政制度改革。坚持改革创新，不断完善公共财政制度，促进财政支出的安全规范有效。一是深化预算管理制度改革。继续完善部门预算编制程序和方法，健全部门预算编制体系。顺利完成了县直单位“会计集中核算”转轨工作，全面推行国库集中支付改革。完善政府采购监管机制，规范政府采购运行，采购规模不断扩大，截止11月全县政府采购金额达2022.8万元，节约资金457.8万元，节约率18.5%。非税收入改革范围和入网资金规模进一步扩大。全面实施“乡财县管乡用”的财政管理新机制，规范乡镇会计核算行为，加强了乡镇财政收支监管。二是规范财政支出管理。严格按照《预算法》等各项法律和规章制度办事，依法规范财政支出程序。改进项目预算，规范预算结余资金管理，提高预算编制的完整性和准确性。加强预算执行管理，严格预算追加，增强预算约束力。规范和完善预算执行机制、财政内控管理机制，确保财政资金高效、安全运行。加大财政监督力度，强化对重点领域、重点资金的专项检查，规范了财政管理行为。三是建立了财政资金安排、拨付、使用过程中财政监督部门参与机制。主动接受县人大及其常委会、审计部门、社会各界和人民群众的监督，积极开展财政支出绩效评价试点工作，提高财政资金使用效益。
三、2009年县财政预算（草案）的安排情况
（一）2009年县财政工作和财政预算安排的指导思想和原则
2009年财政安排收支预算的指导思想：全面贯彻党的十七届三中全会精神，县委十届五次全委（扩大）会议精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“三县四分天”战略布局，按照“一产上档次，二产上规模，三产大发展”的工作思路，着力促进经济结构调整，继续大力支持经济发展，完善财政收入增长激励机制，确保财政收入的快速增长；调整和优化财政支出结构，支持重点项目支出和关系人民群众切身利益的民生支出；继续深化预算制度改革，强化预算管理和监督，夯实财政基础管理工作；加强财政科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，充分发挥财政职能作用，促进经济社会平稳较快发展。
2009年安排财政收支预算原则是：一是积极稳妥的原则。财政收入的安排与全县经济发展主要指标相适应，2009年，我县地方财政收入按照比2008年预计完成数增长12%的目标确定；二是综合预算的原则。对预算内、外资金实行统一管理，统一编制综合预算，深化非税收支管理制度改革。三是有保有压、统筹兼顾的原则。重点确保县委、县人民政府决定的重大项目支出和事关人民群众切身利益的民生支出，加大对公共服务领域的投入，严格控制一般性支出增长，坚决制止铺张浪费；四是量入为出、量力而行的原则。积极筹措、合理安排调度财政资金，努力增收节支，确保全年财政预算收支平衡。
（二）2009年财政预算编制情况
面对复杂的国际国内经济形势，2009年财政工作面临许多新情况、新问题，财政形势不容乐观，受国际金融危机影响，原油价格下降、工业企业生产、经济效益下滑、经济增长放缓，将对我县增值税、营业税、企业所得税产生重要影响。结合我县实际，建议2009年财政收支预算安排如下：
1、财政收入预算安排。2009年我县财政收入建议在2008年财政预计完成收入的基础上增长12%,预计完成73400万元（其中一般预算收入67900万元，增长12%）。其中：增值税33200万元（全税13.48亿元）；营业税10500万元；所得税2505万元；资源税2000万元（全税8000万元）；城市维护建设税10200万元；行政性收费收入400万元；罚没收入1000万元；专项收入4465万元；其他各税收入3630万元；基金预算收入5500万元。
2、财政预算支出安排。2009年我县财政支出预算（包括一般预算支出和基金预算支出，下同）为74023万元，比2008年财政预计支出完成数（同口径）增长14%，其中：农林水事务9394万元；教育支出13259万元;文化体育与传媒1474万元；科学技术支出797万元；医疗卫生支出3120万元；社会保障和就业支出6943万元；一般公共服务7419万元;公共安全2633万元；城乡社区事务21205万元；其他支出2279万元；基金预算支出5500万元。
3、2009年县财政收支平衡情况
2009年我县本级财政收入73400万元，各项补助9317万元，收入总计82717万元；财政支出74023万元，上解支出8694元，支出总计82717万元。收支相抵，当年财政收支预算平衡。
以上是我县财政预算草案的安排建议，如果在2009年财政收支执行过程中如有财政收入增减变动，我们将报县人大常委会批准后执行。
四、2009年财政工作的目标和措施
（一）紧紧围绕发展主题，积极壮大财政实力。贯彻落实县委十届五次全委（扩大）会议精神，做大做强石油石化产业，坚定不移地发展特色林果业，大力发展矿业开发，加强工业园区的建设和管理，深化优势资源转换战略，推进新型工业化进程，加快县域经济发展。围绕石油石化、优势农产品、煤炭、旅游服务等产业集群建设，打牢财源基础，实现财政增收与经济增长的良性循环。积极多方筹措资金，大力支持“五一”水库、库尔勒—阿克苏铁路二线及轮台客货站建设、库尔勒—库车高速公路等基础设施建设，为我县经济和社会协调发展提供良好的硬件环境。
（二）强化收入征管，提高保障能力。始终抓紧组织收入不放松，认真落实促进增收的各项税费政策，确保完成全年收入任务。一是进一步强化税收收入征管。加强企业财务监督，加大对税收的征管力度。继续开辟和增加新的税收增长点，规范税收秩序，努力做到应收尽收，提高税收征管效率；二是进一步加强非税收入征管。合理分类、科学管理非税收入，确保应收尽收；三是积极向上级争取资金。分析研究上级财政扶持政策倾向，上报科学合理的项目，力争上级给予立项扶持，增加地方可用财力，从而提高地方财政保障能力。
（三）优化支出结构，提高公共服务能力。加大支出结构调整力度，进一步提高财政的公共服务能力。一是深化预算编制改革。按照“保必须、保运转、保民生”的要求，确保工资、津贴发放和机构运转的必须支出，区别轻重缓急，突出重点，优先安排城乡“低保”、医疗社保、廉租住房、社会稳定等民生重点支出，坚持勤俭节约。大力控制和压缩会议、车辆、招待和考察培训等一般性支出，坚决杜绝和纠正铺张浪费行为；二是认真落实各项支农惠农政策，积极推进农村改革发展。2009年是“农村改革发展年”，我们要健全农业投入保障制度，增加对农村基础设施建设的投入，继续实施高标准节水、设施农业、抗震安居房建设的奖励补贴政策，积极落实粮食直补、良种补贴、农机具补贴、农资综合补贴等各项惠农政策，确保各项资金按时足额兑付到农民手中。坚持多予少取的方针，促进农民增收。加快新农村建设，重点解决“水、电、路、气、房”问题，推进农村改水、打井、低产田改造、沼气池建设等项目的实施，做好以阳霞镇、轮南镇、群巴克镇为重点的小城镇建设，改善民生，进一步巩固和加强农业基础地位；三是积极支持教育事业发展。2009年是县委、县人民政府确定的“教育发展年”，我们将通过继续加大教育投入，努力改善办学条件，认真贯彻落实农村义务教育经费保障机制，完善贫困生救助制度，建立健全农村教育扶贫助学机制，落实好“两免一补”政策，大力发展职业教育，进一步促进教育均衡发展；四是加强公共卫生和基本医疗服务体系建设。完善医疗救助和医疗保险制度，深化医疗卫生体制改革。继续实施农村计划生育家庭奖励补助制度；五是强化就业再就业和社会保障工作。继续落实就业再就业的各项财税扶持政策，加强社会保障资金，进一步扩大社会保险覆盖面。六是积极支持社会稳定工作。保障县级政法机关公用经费，确保重大公共突发事件和抗灾救灾资金安排，有效保证广大人民群众的生命和财产安全。
（四）加强监管，进一步提高资金使用效益。一是强化预算执行。认真贯彻执行《预算法》，切实将预算执行的主体责任落实到部门，进一步加强预算约束，严格预算追加管理，提高预算执行效率。二是强化财政监督检查。认真贯彻落实《行政许可法》、《预算法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚条例》等法律法规，做到依法监督。加大社保、扶贫和重点建设项目等专项资金使用情况检查力度，强化政府采购监管，尤其是加大对设备招标采购的监督力度。三是强化勤俭节约。按照“两个务必”的要求，坚决反对铺张浪费，采取有效措施，实行统一规范管理，减少不必要开支，调整、盘活存量资金，集中财力确保重大项目和重点工作。
各位代表，我县2009年的财政工作任务十分繁重，责任十分重大，我们将在县委、县人民政府正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，在社会各界的关心和支持下，全面贯彻落实科学发展观，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为促进我县经济社会平稳较快发展做出新的更大的贡献！
