轮台县十六届人大
六次会议文件(20)
——2016119在县十六届人大六次会议上
轮台县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会作《关于轮台县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年轮台县财政预算执行情况
面对错综复杂的经济形势，在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，以党的“三严三实”专题教育为契机，紧紧围绕第十六届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央第二次新疆工作座谈会精神，提振精神、解放思想、团结协作，充分发挥财政职能，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，重点支出保障有力，财政运行态势良好。2015年实现地方财政收入7.3亿元，较上年下降27.3%；财政支出完成15.7亿元，较上年下降8.8%，具体收支执行情况如下：
（一）公共财政预算收支执行情况
县十六届人大五次会议审议通过的2015年公共财政预算收入为92803万元。经县十六届人大常委会第四十次会议审议批准，公共财政预算收入调整为68921万元。2015年实际完成公共财政预算收入69010万元，为调整预算的100.1%，较上年下降18.2%。
县十六届人大五次会议审议通过的2015年公共财政预算支出为126863万元。经县十六届人大常委会第四十次会议审议批准，公共财政预算支出调整为142725万元。2015年实际完成公共财政预算支出146615万元，为调整预算的102.7%，较上年下降5.1%。
县级公共财政预算收入完成69010万元，各项补助84829万元，调入资金2245万元，收入总计156084万元。县级公共财政预算支出完成146615万元，上解支出2276万元，债务还本付息支出7170万元，支出总计156061万元。当年公共财政预算收支相抵后，结余23万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
县十六届人大五次会议审议通过的2015年政府性基金收入为15000万元。经县十六届人大常委会第四十次会议审议批准，政府性基金收入调整为4398万元。2015年实际完成政府性基金收入4385万元，为调整预算的99.7%，较上年下降73.5%。
县十六届人大五次会议审议通过的2015年政府性基金支出为15000万元。经县十六届人大常委会第四十次会议审议批准，政府性基金支出调整为10883万元。2015年实际完成政府性基金支出10867万元，为调整预算的99.9%，较上年下降40.6%。
县级政府性基金收入完成4385万元，专项补助7385万元，上年结余1万元，收入总计11771万元。县级政府性基金支出完成10867万元，调出资金901万元，支出总计11768万元。当年政府性基金预算收支相抵后，结余3万元。
二、2015年财政工作开展情况
（一）狠抓收入管理，强化组织收入
面对经济下行压力加剧，原油产量下降、价格下跌等诸多不利因素，我县财税部门始终坚持狠抓收入、落实责任。一是细化任务分解、落实收入责任。建立收入任务分解清单，将收入任务精细化、明晰化，落实到具体单位，定期进行考核，保障组织收入质量和规模；二是强化收入分析和研判，谋划财税收入。结合当期财政收入完成情况，深入调研、分析和研究，综合研判财税收入形势，谋划和部署财税收入重点，为财税增收谋划出路；三是狠抓收入征管，保障财税收入及时足额入库。积极开展对重点行业、重点税源的管理，强化事中、事后监管，制止违规欠税、漏税等行为；同时，建立公开、透明、便捷的非税收入征收模式，提高非税收入质量和效率，保证各项收入及时足额入库。
（二）做好节支调控，优化支出结构
在地方财政收入增速放缓的困难形势下，我县始终坚持财政支出持续向社会事业发展的薄弱环节和重点领域倾斜，始终坚持“三保一压”支出原则，大力优化支出结构，根据轻、重、缓、急，及时、合理地调度和拨付财政资金。
1.强化支出管理，落实增收节支。将树立过“紧日子”思想作为一项严肃的政治纪律、政治规矩和财政工作新常态，大力落实中央八项规定、自治区十条规定等各级党委、政府厉行节约规定。从严管控预算，严把资金关口，强化资金审核，把有限财力用在刀刃上。2015年全县“三公”经费较上年同期下降6.6%。
2.加大资金投入，保障社会稳定。（略）
3.加大民生投入，切实改善民生。2015年全县财政累计投入民生资金11.9亿元，占地方公共财政预算支出81.4%。一是大力实施强农惠农优惠政策，全面落实各项强农惠农补贴资金。全年共兑付各类涉农补贴资金7.3亿元，惠及农户21.3万人次；二是加大农村农业基础设施资金投入，改善农业综合生产条件。投入10974万元，新建安居富民房3522套（其中为残疾人新建408套）；投入3360万元，新建240座烘干房、120座冷藏库项目；投入2025万元，建成群巴克镇、塔尔拉克乡和野云沟乡各5000亩高标准农田项目；投入4269万元，完成20个村级公益事业“一事一议”项目、1个“美丽乡村”续建项目、67.5公里安居富民配套公路项目和自治区惠民生项目；投入2173万元，新建农业高效节水灌溉面积4.1万亩、防渗渠22.3公里等，农村生产生活条件得到了进一步改善；三是加大教育、科技、文化资金投入力度，推进教科文事业全面发展。累计投入教育资金3.1亿元，对全县6个教学点、三所中心小学教学楼及部分学校教室、围墙、厕所等进行了新建、维修和粉刷，对全县义务教育阶段学校教学达标设备进行了统一采购，对全县义务教育阶段学校学生、高中阶段（含职业中学）农村户籍和城镇低保家庭子女的学费、交通费、伙食费、教材教辅费等进行全额财政补助，2015年轮台县义务教育学校标准化建设顺利达标；累计投入科技、文化资金3163万元，对科技馆、影视文化中心、塑胶篮球场、文化大院等进行了新建和续建，为31个村配备了体育健身器材，实施了“两馆一站”全免费等，全县各族群众文化体育活动更加丰富多彩；四是加大社会保障、医疗卫生和就业资金投入，全面落实政府公共服务体系。投入3.85亿元，对城乡低保户发放了生活保障金，对城乡困难群众发放了救助金，落实了城乡居民养老保险、农村合作医疗，实施了孕前优生健康检查、计划生育奖励、少生快富补贴，建设完成了轮台县创业孵化基地，解决了“80、90后零就业家庭青年就业等，政府公共服务体系不断完善、社会事业全面协调发展。
（三）深化财政改革，完善财政体制
一是强化预算管理。积极推进新《预算法》执行，严格落实依法理财、科学理财；完善预算收入统筹管理，将部分政府性基金收入纳入公共财政预算管理，强化预算的科学性和完整性；二是全面推进预决算信息公开。将县直部门和单位（涉密单位除外）的收支预决算信息、“三公”经费支出预决算信息进行了全面公开，公开率达100%；三是深化国库集中支付改革。清理锁定预算单位银行账户，实现国库集中支付单一账户管理；四是落实清理规范税收优惠政策。建立涉企收费项目清单，在收费征管部门及各相关网站进行全面公开，接受企事业单位及群众监督；五是加大盘活存量资金管理；六是强化国有资产监督管理，完善和推进国有资本经营预算编制，促进国有资本保值增值；七是完善政府采购体系建设。完善政府采购制度，规范政府采购流程，建立“反竞拍”政府采购信息平台，完成政府采购525余批次9463.4万元，节约资金1221.4万元，节约率11.4 %；八是强化财政资金监管。完善财政资金监管和抽查巡查制度，对全县各预算单位小金库、涉农补贴资金使用、管理等情况进行专项检查，清理和收回违规私设小金库、违规套取国家惠农资金。建立财政资金审核、拨付、监督等环节一体化审批流程，制止超合同、超进度支付项目资金行为。建立全州首个惠农补贴资金信息查询平台，提供一站式服务，便于农牧民查询、监督、管理补贴资金；九是积极推进政府和社会资本（PPP）合作模式。成立轮台县PPP项目工作领导小组、设置工作中心、建立项目储备库，前期工作有条不紊推进。
2015年全县财政经济总体保持平稳运行，但也存在一些困难和问题。一是财政收入结构不合理，财政增收异常艰难，经济发展步入新常态；二是民生等刚性支出不断增多，支出需求逐步提高，财政收支矛盾异常突出。对此我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
三、2016年财政预算（草案）安排情况
2016年是“十三五”的开局之年，也是全面深化财税体制改革和实现全面建成小康社会的关键之年，面对新的历史起点和经济新常态，我县将坚持稳中求进工作总基调，大力发挥财政职能，增收节支、优化结构、提高效益，按照县委十一届六次全委（扩大）会议确定的公共财政预算收入增长6.5%目标任务，科学合理安排收支预算，把财力向维护稳定、民生项目等方面重点倾斜，促进全县经济社会持续、稳定、协调发展。
全县地方财政预算安排（草案）具体如下：
（一）公共财政收支预算安排建议
公共财政预算收入：2016年公共财政预算收入计划安排7.35亿元，增长6.5%。
公共财政预算支出：2016年公共财政预算支出计划安排10.52亿元，下降28.2%。
2016年公共财政预算收入7.35亿元，上级补助3.17亿元，调入资金0.2亿元，收入总计10.72亿元；公共财政预算支出10.52亿元，上解支出0.2亿元，支出总计10.72亿元，当年收支平衡。
（二）政府性基金收支预算安排建议
政府性基金预算收入：2016年政府性基金收入计划安排5500万元，较上年增长25.4%。
政府性基金预算支出：2016年政府性基金预算支出计划安排4400万元，较上年下降59.5%；调出资金1100万元，较上年增长22%。
2016年政府性基金预算收入5500万元；政府性基金预算支出4400万元、调出资金1100万元，当年收支平衡。
（三）社会保险基金收支预算安排建议
社会保险基金收入：2016年社会保险基金预算12项，基金收入合计安排4.22亿元，较上年增长44%。其中：企业职工基本养老保险基金收入8230万元；机关事业养老保险基金收入16773万元；城乡居民基本养老保险收入2252万元；城镇职工基本医疗保险收入6094万元；城镇职工大额医疗保险收入517万元；城镇居民基本医疗保险收入888万元；新型农牧区合作医疗保险收入4814万元；城镇居民大额医疗保险收入183万元；公务员医疗补助收入552万元；工伤保险收入345万元；失业保险收入1121万元；生育保险收入405万元。
社会保险基金支出：2016年社会保险基金预算12项，基金支出合计安排3.97亿元，较上年增长40.3%。其中：企业职工基本养老保险基金支出8417万元,机关事业养老保险基金支出16773万元,城乡居民基本养老保险支出1722万元,城镇职工基本医疗保险支出4391万元,城镇职工大额医疗保险支出517万元,城镇居民基本医疗保险支出305万元，新型农牧区合作医疗保险支出4814万元,城镇居民大额医疗保险支出183万元,公务员医疗补助支出552万元,工伤保险支出225万元,失业保险支出1121万元,生育保险支出668万元。
2016年社会保险基金收入4.22亿元，2016年社会保险基金支出3.97亿元，收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余0.25亿元，年终滚存结余1.09亿元。
需要说明的是：机关事业养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇职工大额医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、城镇居民大额医疗保险、公务员医疗补助、工伤、失业、生育等9项基金实行州级统筹管理。我县统筹管理企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、新型农牧区合作医疗基金3项收支情况。
（四）国有资本经营预算收支安排建议
2016年我县国有资本经营预算收入预计安排150万元。按照以收定支的原则，国有资本经营预算调出150万元，收支相抵，当年收支平衡。
四、2016年财政工作重点
为确保上述各项财政工作任务的顺利完成，我们将重点做好以下工作：
（一）加强组织协调，强化收入征管。进一步加强综合治税，及时掌握重大税源变化，发挥重点税源预警监控作用，加强对重点行业、重点税源的管理，加大涉油企业、房地产、建筑安装等行业税收稽查力度，堵塞税收漏洞，确保应收尽收；积极配合国土等部门大力开展土地出让金、承包费、行政事业性收费等非税收入管理，提高非税收入质量，保证各项税收及时足额入库。
（二）优化支出结构，强化资金保障。一是坚决执行各级党委、政府关于厉行节约的各项规定，牢固树立过“紧日子”思想，严把资金关口，强化资金审核，特别是“三公”经费和一般公用经费支出方面严格管控，努力实现勤俭办一切事，把有限财力用在刀刃上；二是严格落实“保稳定、保重点、保民生、压一般”支出原则，统筹社会民生事业发展，将可用财力优先保障社会稳定、教育、卫生等方面，为全县经济社会持续健康发展提供财力保障；三是进一步完善和落实财政支农惠农补贴政策，加大资金整合、提高资金效益，促进农业增产、农民增收。
（三）推进财税改革，完善体制机制。一是继续推进预决算信息公开，实现预决算信息常态化、全面化公开管理；二是建立公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算统筹管理，完善预算体制；三是继续完善和细化人员、项目预算编制管理，推动项目预算绩效评价；四是探索和推进部分领域政府购买社会服务，提高公共服务质量和效率；五是规范和加强地方债务管理，防止和化解债务风险；六是推进单位实有账户结余结转资金清理，将单位实有账户沉睡资金进行盘活，统筹用于当前经济发展亟需资金支持的领域；七是继续推进营改增增值税相关政策落实，深化财税改革；八是创新机制，全面推进PPP工作新局面；九是继续推进财政体制机制建设、完善内控制度，简化办事程序，强化宗旨服务意识，让财政管理在阳光下、法治下运行，在提高质量、提高效率下运行。
各位代表，2016年财政工作任务艰巨、责任重大，让我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和政协的监督指导下，鼓足信心、攻坚克难，全力确保各项财政任务顺利完成,为轮台县经济社会各项事业发展做出新的贡献！