——2022年12月30日在轮台县第十八届人大常委会第八次会议上

轮台县财政局局长 马宝海

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向会议作关于轮台县2022年财政预算收支调整方案的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整方案

2022年我县一般公共预算收入在轮台县第十八届人大常委会第二次会议上批准的103420万元基础上调增25751万元，调整后的一般公共预算收入为129171万元。

按照“收支平衡”原则，在轮台县第十八届人大常委会第二次会议批准的一般公共预算支出173514万元基础上调增123603万元，调整后的一般公共预算支出为315910万元。增加支出的财力来源主要为：上级追加专项、财力补助、调入资金。

调整后，2022年一般公共预算收入完成129171万元，2022年上级拨付各项补助及专项149262万元，上级转贷一般债券30000万元，再融资债券6400万元，政府性基金调入1006万元，国有资本经营预算调入103万元，收入总计315942万元。调整后的一般公共预算支出预计完成297117万元，上解支出10760万元，一般债务还本支出8033万元，支出总计315910万元，一般公共预算收支相抵后结余32万元。

二、政府性基金预算收支调整方案

2022年政府性基金预算收入在轮台县第十八届人大常委会第二次会议上批准的10610万元基础上调增2504万元，即全年预计完成13114万元。

2022年政府性基金预算支出在轮台县第十八届人大常委会第二次会议上批准的6512万元基础上调增92917万元，即全年预计完成99429万元。

调整后，政府性基金预算收入预计完成13114万元，2022年上级追加各项补助1723万元，上级拨付专项债券资金103000万元，收入总计117837万元。调整后的政府性基金预算支出预计完成99429万元，政府性基金调出1006万元，专项债务还本支出1980万元，支出总计102415万元，政府性基金预算收支相抵后结余15422万元。

三、国有资本经营预算收支调整方案

2022年国有资本经营预算收入在轮台县第十八届人大常委会第二次会议上批准的100万元基础上调增28万元，即全年预计完成128万元。

2022年国有资本经营预算支出在轮台县十八届人大二次会议上批准的55万元基础上调减29万元，即全年预计完成26万元。调减的主要原因是人员经费减少。

调整后，国有资本经营预算收入预计完成128万元，上级专项补助1万元，收入总计129万元。调整后的国有资本经营预算支出预计完成26万元，国有资本经营预算调出103万元，支出总计129万元，收支持平。

四、社会保险基金预算收支调整方案

2022年社会保险基金预算收入在轮台县第十八届人民代表大会第二次会议上批准的20302万元基础上调增668万元，调整后的社会保险基金预算收入为20970万元。

2022年社会保险基金预算支出不作调整。

调整后，社会保险基金预算收入20970万元，支出18242万元，社会保险基金收支相抵后结余2728万元。

主任、各位副主任、各位委员，2022年财政预算执行在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下运行平稳，较好地完成了各项目标任务，为轮台县经济社会健康协调发展提供了坚强的资金保障。

以上报告，不足之处，敬请批评指正。

附：收支调整方案